Промты для бухгалтера: готовые запросы к нейросети

Ты — бухгалтер компании [название]. Напиши короткое деловое письмо контрагенту [название контрагента] с просьбой прислать недостающие документы: [перечень: акт № … от …, счёт-фактура № … от …]. Укажи, что документы нужны для закрытия [период], попроси отправить сканы на [почта] до [дата], а оригиналы — почтой или через ЭДО. Тон вежливый, без канцелярита, не длиннее 8 предложений. Без приветствия «Доброго времени суток».

Напиши напоминание об оплате от лица [компания] контрагенту [контрагент]. Счёт № [номер] от [дата] на сумму [сумма] руб., срок оплаты по договору — [дата], просрочка [N] дней. Это первое напоминание: тон спокойный, без угроз, с просьбой сообщить планируемую дату оплаты или причину задержки. В конце оставь строку с плейсхолдером [реквизиты для оплаты]. Объём — до 6 предложений.

Контрагент прислал претензию: по его акту сверки за [период] наш долг — [сумма A], по нашим данным — [сумма B]. Разница возникла из-за [причина: оплата от [дата] не отражена у них / документ № … учтён дважды / возврат от … не учтён]. Напиши ответ от лица [компания]: признай факт расхождения, изложи нашу версию по пунктам, приведи список подтверждающих документов как [документ 1], [документ 2] и предложи сверку в расширенной форме с указанием документов. Без эмоций, только факты.

Напиши письмо контрагенту [контрагент] с просьбой выставить исправленный УПД № [номер] от [дата]. Ошибки: [перечень: неверный КПП покупателя / сумма НДС не совпадает с договором / нет подписи в строке 10]. Уточни, что нужен именно исправленный документ с номером и датой исправления, а не новый, и попроси прислать его до [дата], чтобы учесть в [период]. Коротко, деловым тоном.

Составь уведомление контрагентам о смене банковских реквизитов [компания] с [дата]. Новые реквизиты оставь плейсхолдерами: [банк], [БИК], [р/с], [к/с]. Укажи, что остальные реквизиты (ИНН, КПП, адрес) не менялись, попроси оплачивать счета, выставленные после [дата], только на новые реквизиты и подтвердить получение письма. Добавь строку подписи: [должность, ФИО]. Формат — текст письма для рассылки, без вложений.

Объясни простыми словами, чем УПД отличается от ТОРГ-12 и счёта-фактуры: какие документы заменяет, какие статусы бывают у УПД и в каком случае выставляют два документа вместо одного. В конце — таблица «ситуация → какой документ». Назови нормативные акты, на которые опираешься, чтобы я проверил по первоисточнику.

Проверь назначение платежа: «[текст назначения]». Платёж на [сумма] руб. по [договор / счёт № … от …], плательщик — [ООО / ИП], получатель — [ООО / ИП], операция [с НДС 20% / без НДС / по ставке …]. Скажи, чего в назначении не хватает: номер и дата основания, период, формулировка про НДС. Предложи исправленный вариант не длиннее 210 символов. Если не уверен в требовании — скажи об этом прямо.

Составь чеклист проверки авансового отчёта сотрудника для [тип расходов: командировка / хозяйственные покупки / представительские]. Три блока: оформление самого отчёта, подтверждающие документы (чеки, билеты, счета гостиниц), сроки. Для каждого пункта — одна строка «что смотрю» и одна «что делаю, если не так». Не более 15 пунктов.

Для документа [тип: счёт-фактура / акт выполненных работ / авансовый отчёт / акт сверки] перечисли сроки, важные бухгалтеру: в какой срок документ должен быть выставлен, в какой — получен и отражён в учёте, сколько хранится, что будет при нарушении. Для каждого срока назови норму, откуда он взят. Если срок установлен не законом, а обычно договором, — так и напиши.

Ситуация: наша компания на [ОСНО / УСН] продаёт [товар / услуга] покупателю [ОСНО / УСН / иностранное лицо], место реализации — [Россия / за рубеж], операция — [аванс / отгрузка]. Какая ставка НДС применяется и почему? Назови статью НК РФ, на которую опираешься, и отдельно перечисли условия, при которых ответ изменится. Если ситуация неоднозначна, покажи оба варианта и что нужно уточнить.

В столбце B — суммы с НДС, в столбце C — ставка в процентах (20, 10 или 0). Напиши формулу для Excel, которая в столбце D выделяет сумму НДС из суммы с НДС, а в столбце E — сумму без НДС, с округлением до копеек. Формулы должны работать в [русской / английской] версии Excel. Покажи расчёт на примере: B2 = 120 000, C2 = 20.

У меня таблица с колонками: Дата, Контрагент, ИНН, Номер документа, Сумма, НДС. Объясни по шагам, как построить сводную таблицу, где по строкам — контрагенты (группировка по ИНН, а не по названию), по значениям — сумма и НДС за [период], с сортировкой по убыванию суммы. Версия Excel — [версия]. Отдельно скажи, как оставить только контрагентов с суммой больше [порог].

В таблице контрагентов колонки: Наименование, ИНН, КПП. Напиши формулу для Excel, которая в новой колонке помечает строки, где ИНН встречается больше одного раза, текстом «дубль», и вторую формулу, которая считает число таких ИНН. Учти, что ИНН может быть записан как число или как текст с ведущим нулём. Поясни, как потом отфильтровать помеченные строки.

Есть две таблицы: наша (лист «Мы») и от контрагента (лист «Они»), в каждой колонки: Дата, Документ, Дебет, Кредит. Объясни, как в Excel найти документы, которые есть в одной таблице и отсутствуют в другой, и документы с одинаковым номером, но разной суммой. Дай формулы для обоих случаев и порядок действий по шагам. Без макросов.

Строки банковской выписки выгрузились в одну ячейку, например: «[пример строки: 15.03.2026;ООО Ромашка;[ИНН];Оплата по счёту 12 от 10.03.2026;120000,00]». Разделитель — [символ]. Объясни, как разложить такие строки на столбцы Дата, Контрагент, ИНН, Назначение, Сумма: сначала через инструмент «Текст по столбцам», потом формулами, чтобы результат обновлялся при добавлении строк. Сумма должна получиться числом, а не текстом.

Составь черновик дополнительного соглашения к договору № [номер] от [дата] между [Сторона 1, роль] и [Сторона 2, роль]. Что меняется: [продление срока до [дата] / изменение стоимости с [сумма] на [сумма] с [дата] / замена реквизитов]. Остальные условия договора не меняются. Структура: преамбула, пункты изменений, вступление в силу, реквизиты сторон плейсхолдерами. Не добавляй условий, которых я не назвал. В конце перечисли, что стоит проверить юристу.

Составь чеклист приёмки входящих первичных документов от поставщиков для [бухгалтера / менеджера по закупкам]. Документы: счёт, УПД, акт, накладная. Для каждого — обязательные реквизиты, которые надо проверить, типовые ошибки и что делать при ошибке: вернуть, запросить исправленный, принять с оговоркой. Формат — таблица, чтобы уместилась на одном печатном листе.

Напиши регламент документооборота между отделом [продаж / закупок / производства] и бухгалтерией. Условия: документы приходят [по почте / в мессенджерах / курьером], бухгалтерии они нужны до [число] числа следующего месяца, ответственный в отделе — [должность]. Разделы: кто, что и в какой срок передаёт; в каком виде (оригинал, скан, фото); что считается принятым документом; что происходит при нарушении срока. Объём — одна страница, без вводных абзацев.

Сделай текст шаблона акта оказанных услуг по договору на [абонентское обслуживание / консультационные услуги], где все изменяемые поля обозначены переменными в фигурных скобках: {номер_акта}, {дата_акта}, {заказчик}, {исполнитель}, {период}, {сумма}, {сумма_прописью}, {ндс}. Добавь фразу об отсутствии претензий по объёму и качеству и строки для подписей сторон. Не выдумывай реквизиты — только переменные.

Напиши короткую инструкцию для менеджеров, как фотографировать первичные документы телефоном, чтобы бухгалтерия могла их разобрать: свет, ровный лист, весь документ в кадре, читаемые печать и подпись, по одному документу на фото, как называть файлы и куда отправлять — [канал]. Формат — 8–10 пунктов, каждый в одну строку, тон дружелюбный, без слова «обязаны».

Ниже две таблицы из актов сверки за [период] — наша и контрагента. Колонки: дата, документ, дебет, кредит. Найди: документы, которых нет у одной из сторон; документы с разной суммой; расхождение в начальном сальдо. Выведи результат таблицей «документ → у нас → у них → разница → вероятная причина». Не решай, кто прав, только зафиксируй расхождения.
[Таблица 1]
[Таблица 2]

Вот текст входящего счёта, реквизиты заменены на условные: [текст счёта]. Проверь, есть ли всё нужное для оплаты и учёта: продавец с ИНН и КПП, покупатель, номер и дата, банковские реквизиты, позиции с количеством и ценой, итог, выделен ли НДС и по какой ставке, совпадает ли сумма позиций с итогом. Ответ — списком «реквизит → есть / нет / сомнительно» и одна строка вывода: можно оплачивать или запросить исправленный.

В оборотно-сальдовой ведомости по счёту [номер счёта] за [период] сальдо на конец не сходится с [актом сверки / отчётом по продажам / выпиской] на [сумма]. Перечисли типовые причины такого расхождения для этого счёта в порядке вероятности и для каждой — как её быстро проверить в 1С: какой отчёт открыть и что в нём смотреть. Не более 7 причин.

Составь план закрытия месяца для бухгалтера на аутсорсинге с [N] клиентами на [ОСНО / УСН]. Рабочих дней на закрытие — [N], первичка от клиентов приходит до [число] числа. Разбей по дням: сбор документов, ввод, сверки, начисления, проверка ОСВ, закрывающие документы клиентам, отчётность. Для каждого дня — что должно быть готово к вечеру. Отметь, какие шаги можно делать параллельно, а какие только по очереди.

Я беру на бухгалтерское обслуживание новую компанию: [сфера], [система налогообложения], [число сотрудников], [есть ли ВЭД / касса / склад]. Составь список вопросов для первой встречи, чтобы оценить объём работы и риски: учётная политика, состояние базы 1С, долги по отчётности, документооборот с контрагентами, зарплата и кадры, доступы. Сгруппируй по темам, не более 30 вопросов, отметь пять самых важных.